LEI Nº. 2.118/2008,
DE 23 DE DEZEMBRO DE 2008.
Que autoriza o Poder
Executivo a abrir Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 2.853.000,00 (dois
milhões oitocentos e cinqüenta e três mil reais).
A Prefeita Municipal
de Viana, Estado
do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara
Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º -
Fica aberto o Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 2.853.000,00 (dois
milhões, oitocentos e cinqüenta e três mil reais)), conforme o Anexo I, desta
Lei.
Art. 2º -
Os recursos necessários à execução do disposto no Artigo 1º serão provenientes
de anulação parcial de dotações orçamentárias, indicadas no Anexo II, desta
Lei.
Art. 3º –
Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º -
Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Viana, 23
de dezembro de 2008.
Solange Siqueira
Lube
Prefeita Municipal de Viana
Este texto não substitui
o original publicado e arquivado na Prefeitura Municipal de Viana.
CRÉDITO
SUPLEMENTAR - ANEXO I – SUPLEMENTAÇÃO
|
003.000 –
Procuradoria Geral |
|||||||
|
003.001 –
Procuradoria Geral |
|||||||
|
02.061.0003.2.020
– Manutenção das atividades da Procuradoria Municipal |
|||||||
|
Código |
Elemento de Despesa |
Fonte |
Ficha |
Valor |
|||
|
3.1.90.11.00 |
Vencimentos e Vant. Fixas – Pessoal Civil |
00100 |
013 |
40.000,00 |
|||
|
SOMA |
|
|
|
40.000,00 |
|||
|
004.000 –
Auditoria |
|||||||
|
004.001 –
Auditoria |
|||||||
|
02.061.0032.2.020
– Manutenção das atividades da Auditoria |
|||||||
|
Código |
Elemento de Despesa |
Fonte |
Ficha |
Valor |
|||
|
3.1.90.11.00 |
Vencimentos e Vant. Fixas – Pessoal Civil |
00100 |
025 |
15.000,00 |
|||
|
SOMA |
|
|
|
15.000,00
|
|||
|
005.000 –
Secretaria Municipal de Administração |
|||||||
|
005.001 –
Secretaria Municipal de Administração |
|||||||
|
04.122.0044.2.035
– Manutenção das Atividades da Secretaria |
|||||||
|
Código |
Elemento de Despesa |
Fonte |
Ficha |
Valor |
|||
|
3.1.90.11.00 |
Vencimentos e Vant. Fixas – Pessoal Civil |
00100 |
036 |
45.000,00 |
|||
|
SOMA |
|
|
|
45.000,00 |
|||
|
008.000 –
Secretaria Municipal de Finanças |
|||||||
|
008.001 –
Secretaria Municipal de Finanças |
|||||||
|
04.123.0007.2.030
– Manutenção das atividades da secretaria |
|||||||
|
Código |
Elemento de Despesa |
Fonte |
Ficha |
Valor |
|||
|
3.1.90.04.00 |
Contratação por tempo determinado |
00100 |
097 |
3.000,00 |
|||
|
SOMA |
|
|
|
3.000,00 |
|||
|
009.000 –
Secretaria Municipal de Saúde |
|||||||
|
009.001 –
Secretaria Municipal de Saúde |
|||||||
|
10.301.0030.2.015
– Remuneração de pessoal ativo e encargos e salário família |
|||||||
|
Código |
Elemento de Despesa |
Fonte |
Ficha |
Valor |
|||
|
3.1.90.11.00 |
Vencimentos e Vant. Fixas – Pessoal Civil |
00140 |
131 |
200.000,00 |
|||
|
3.1.90.13.00 |
Obrigações Patronais |
00140 |
132 |
50.000,00 |
|||
|
3.1.91.13.00 |
Obrigações Patronais - IPREVI |
00140 |
133 |
85.000,00 |
|||
|
10.301.0031.2.013
– Manut. e Implant. Da At. Básica por meio da ESF, Ag.Com. Saúde, PA e US |
|||||||
|
3.1.90.04.00 |
Contratação por tempo determinado |
00140 |
134 |
275.000,00 |
|||
|
3.1.90.11.00 |
Vencimentos e Vant. Fixas – Pessoal Civil |
00140 |
137 |
150.000,00 |
|||
|
10.304.0032.1.039
– Implan. e Manutenção das ações de vigilância epidemiológica e ambiental |
|||||||
|
3.1.90.04.00 |
Contratação por tempo determinado |
00150 |
169 |
20.000,00 |
|||
|
SOMA |
|
|
|
780.000,00 |
|||
|
010.000 –
Secretaria Municipal de Educação |
|||||||
|
010.001 –
Secretaria Municipal de Educação |
|||||||
|
Código |
Elemento de Despesa |
Fonte |
Ficha |
Valor |
|||
|
12.272.0004.2.016
– IPREVI |
|||||||
|
3.1.90.13.00 |
Obrigações Patronais |
00601 |
220 |
175.000,00 |
|||
|
3.1.91.13.00 |
Obrigações Patronais |
00602 |
221 |
20.000,00 |
|||
|
12.361.0049.2.065
– Pagto pessoal e encargo social profiss. em atuação magistério Ens. Fundam. |
|||||||
|
3.1.90.04.00 |
Contratação por tempo determinado |
00601 |
271 |
90.000,00 |
|||
|
3.1.90.11.00 |
Vencimentos e Vant. Fixas – Pessoal Civil |
00601 |
273 |
1.400.000,00 |
|||
|
12.361.0049.2.070
– Manutenção e gestão do Ensino Fundamental |
|||||||
|
3.1.90.11.00 |
Vencimentos e Vant. Fixas – Pessoal Civil |
00602 |
288 |
100.000,00 |
|||
|
12.365.0050.2.054
– Manutenção e gestão do Ensino Infantil |
|||||||
|
3.1.90.11.00 |
Vencimentos e Vant. Fixas – Pessoal Civil |
00602 |
338 |
80.000,00 |
|||
|
12.365.0050.2.080
– Pagto de pessoal e encargos dos Profss. em atuação no Mag. da Ed. Infantil |
|||||||
|
3.1.90.11.00 |
Vencimentos e Vant. Fixas – Pessoal Civil |
00601 |
360 |
40.000,00 |
|||
|
SOMA |
|
|
|
1.905.000,00 |
|||
|
012.000 –
Secretaria Municipal de Ação Social |
|||||||
|
012.001 –
Secretaria Municipal de Ação Social |
|||||||
|
04.122.0016.2.071
– Manutenção das Atividades da Secretaria |
|||||||
|
Código |
Elemento de Despesa |
Fonte |
Ficha |
Valor |
|||
|
3.1.90.11.00 |
Vencimentos e Vant. Fixas – Pessoal Civil |
00100 |
378 |
40.000,00 |
|||
|
SOMA |
|
|
|
40.000,00 |
|||
|
015.000 –
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos |
|||||||
|
015.001 –
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos |
|||||||
|
15.451.0034.2.034
– Manutenção dos serviços administrativos da secretaria |
|||||||
|
Código |
Elemento de Despesa |
Fonte |
Ficha |
Valor |
|||
|
3.1.90.11.00 |
Vencimentos e Vant. Fixas – Pessoal Civil |
00100 |
523 |
15.000,00 |
|||
|
SOMA |
|
|
|
15.000,00 |
|||
|
017.000 –
Secretaria Municipal de Cultura Esporte e Turismo |
|||||||
|
017.001 –
Secretaria Municipal de Cultura Esporte e Turismo |
|||||||
|
13.392.0047.2.069
– Manutenção das atividades da secretaria |
|||||||
|
Código |
Elemento de Despesa |
Fonte |
Ficha |
Valor |
|||
|
3.1.90.11.00 |
Vencimentos e Vant. Fixas – Pessoal Civil |
00100 |
546 |
10.000,00 |
|||
|
SOMA |
|
|
|
10.000,00 |
|||
|
TOTAL |
|
|
|
2.853.000,00 |
|||
CRÉDITO
SUPLEMENTAR - ANEXO II – ANULAÇÃO
|
002.000 – Gabinete
da Prefeita |
|||||||||||
|
002.001 – Gabinete
da Prefeita |
|||||||||||
|
04.122.0002.2.008 –
Manutenção das atividades do Gabinete da Prefeita |
|||||||||||
|
Código |
Elemento de Despesa |
Fonte |
Ficha |
Valor |
|||||||
|
3.3.90.14.00 |
Diárias Civil |
00100 |
002 |
20.000,00 |
|||||||
|
3.3.90.30.00 |
Material de consumo |
00100 |
003 |
15.000,00 |
|||||||
|
3.3.90.35.00 |
Serviços de consultoria |
00100 |
005 |
10.000,00 |
|||||||
|
4.4.90.52.00 |
Equipamentos e Material permanente |
00100 |
009 |
5.000,00 |
|||||||
|
04.122.0002.2.019 –
Assessoria as Ações de cerimonial |
|||||||||||
|
3.3.90.30.00 |
Material de consumo |
00100 |
010 |
25.000,00 |
|||||||
|
3.3.90.36.00 |
Outros Serviços de Terceiros – P. física |
00100 |
011 |
10.000,00 |
|||||||
|
3.3.90.39.00 |
Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica |
00100 |
012 |
20.000,00 |
|||||||
|
SOMA |
|
|
|
105.000,00 |
|||||||
|
003.000 –
Procuradoria Geral |
|||||||||||
|
003.001 –
Procuradoria Geral |
|||||||||||
|
02.061.0003.2.020
– Manutenção das atividades da Procuradoria Municipal |
|||||||||||
|
Código |
Elemento de Despesa |
Fonte |
Ficha |
Valor |
|||||||
|
3.3.90.30.00 |
Material de consumo |
00100 |
014 |
19.000,00 |
|||||||
|
3.3.90.33.00 |
Passagens e despesas com locomoção |
00100 |
015 |
7.000,00 |
|||||||
|
3.3.90.36.00 |
Outros Serviços de Terceiros – P. Física |
00100 |
016 |
19.000,00 |
|||||||
|
4.4.90.52.00 |
Equipamentos e Material Permanente |
00100 |
019 |
15.000,00 |
|||||||
|
SOMA |
|
|
|
60.000,00 |
|||||||
|
005.000 –
Secretaria Municipal de Administração |
|||||||||||
|
005.001 –
Secretaria Municipal de Administração |
|||||||||||
|
04.122.0044.2.035
– Manutenção das Atividades da Secretaria |
|||||||||||
|
Código |
Elemento de Despesa |
Fonte |
Ficha |
Valor |
|||||||
|
3.3.90.30.00 |
Material de consumo |
00100 |
043 |
20.000,00 |
|||||||
|
3.3.90.37.00 |
Locação de mão de obra |
00100 |
048 |
22.000,00 |
|||||||
|
3.3.90.46.00 |
Auxilio alimentação |
00100 |
051 |
200.000,00 |
|||||||
|
04.122.0045.1.002
– Modernização administrativa |
|||||||||||
|
4.4.90.39.00 |
Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica |
00200 |
065 |
20.000,00 |
|||||||
|
4.4.90.51.00 |
Obras e Instalações |
00200 |
066 |
30.000,00 |
|||||||
|
4.4.90.52.00 |
Equipamentos e material permanente |
00200 |
067 |
30.000,00 |
|||||||
|
SOMA |
|
|
|
322.000,00 |
|||||||
|
007.000 – Secretaria
Municipal de Planejamento |
|||||||||||
|
007.001 –
Secretaria Municipal de Planejamento |
|||||||||||
|
04.121.0037.2.048
– Manutenção das Atividades da Secretaria |
|||||||||||
|
Código |
Elemento de Despesa |
Fonte |
Ficha |
Valor |
|||||||
|
3.3.90.39.00 |
Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica |
00100 |
076 |
20.000,00 |
|||||||
|
04.121.0038.1.003
– Apoio e incentivo ao desenvolvimento municipal |
|||||||||||
|
3.3.90.30.00 |
Material de consumo |
00100 |
079 |
10.000,00 |
|||||||
|
3.3.90.35.00 |
Serviços de consultoria |
00100 |
081 |
5.000,00 |
|||||||
|
3.3.90.39.00 |
Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica |
00100 |
083 |
38.000,00 |
|||||||
|
3.3.90.39.00 |
Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica |
00400 |
084 |
195.000,00 |
|||||||
|
4.4.90.51.00 |
Obras e Instalações |
00400 |
086 |
10.000,00 |
|||||||
|
4.4.90.61.00 |
Aquisição de imóvel |
00100 |
089 |
10.000,00 |
|||||||
|
SOMA |
|
|
|
288.000,00 |
|||||||
|
008.000 – Secretaria
Municipal de Finanças |
|||||||||||
|
008.001 –
Secretaria Municipal de Finanças |
|||||||||||
|
04.123.0007.1.011
– Modernização administrativa e financeira da Secretaria |
|||||||||||
|
Código |
Elemento de Despesa |
Fonte |
Ficha |
Valor |
|||||||
|
3.3.90.39.00 |
Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica |
00100 |
091 |
30.000,00 |
|||||||
|
4.4.90.52.00 |
Equipamentos e material permanente |
00400 |
096 |
24.000,00 |
|||||||
|
SOMA |
|
|
|
54.000,00 |
|||||||
|
009.000 –
Secretaria Municipal de Saúde |
|||||||||||
|
009.001 –
Secretaria Municipal de Saúde |
|||||||||||
|
10.301.0030.2.015
– Remuneração de pessoal ativo e encargos e salário família |
|||||||||||
|
Código |
Elemento de Despesa |
Fonte |
Ficha |
Valor |
|||||||
|
3.1.90.04.00 |
Contratação por tempo determinado |
00140 |
129 |
70.000,00 |
|||||||
|
10.301.0031.2.013
– Manut. e Implant. Da At. Básica por meio da ESF, Ag.Com. Saúde, PA e US |
|||||||||||
|
3.1.90.04.00 |
Contratação por tempo determinado |
00150 |
135 |
20.000,00 |
|||||||
|
3.1.90.11.00 |
Vencimentos e Vant. Fixas – Pessoal Civil |
00150 |
138 |
555.000,00 |
|||||||
|
SOMA |
|
|
|
645.000,00 |
|||||||
|
010.000 –
Secretaria Municipal de Educação |
|||||||||||
|
Código |
Elemento de Despesa |
Fonte |
Ficha |
Valor |
|||||||
|
12.122.0009.2.055
– Manutenção e gestão das atividades educacionais |
|||||||||||
|
3.3.90.30.00 |
Material de consumo |
00800 |
200 |
30.000,00 |
|||||||
|
12.361.0049.1.009
– Melhoria da qualidade do ensino fundamental – Fundef 15% |
|||||||||||
|
3.3.90.14.00 |
Diárias Civil |
00602 |
227 |
5.000,00 |
|||||||
|
3.3.90.30.00 |
Material de consumo |
00400 |
228 |
5.000,00 |
|||||||
|
3.3.90.31.00 |
Premiação artística, cultural, científica . |
00602 |
231 |
5.000,00 |
|||||||
|
3.3.90.36.00 |
Outros serviços de terceiros – P. Jurídica. |
01000 |
237 |
13.000,00 |
|||||||
|
12.361.0049.1.036
– Ampliação da jornada escolar – Jogos escolares, bandas marciais. |
|||||||||||
|
3.3.90.30.00 |
Material de consumo |
00700 |
243 |
12.000,00 |
|||||||
|
3.3.90.32.00 |
Material de distribuição gratuita |
00700 |
245 |
5.000,00 |
|||||||
|
3.3.90.36.00 |
Outros Serv. de Terceiros – P. Física |
00700 |
248 |
18.000,00 |
|||||||
|
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. de Terceiros – P. Jurídica |
00700 |
249 |
18.000,00 |
|||||||
|
12.361.0049.2.066
– Transporte do escolar do ensino fundamental |
|||||||||||
|
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. de Terceiros – P. Jurídica |
00602 |
279 |
30.000,00 |
|||||||
|
12.361.0049.2.067
– Repasse de recurso financeiro as EMEFs
|
|||||||||||
|
3.3.90.30.00 |
Material de consumo |
00700 |
282 |
38.000,00 |
|||||||
|
3.3.90.36.00 |
Outros Serv. de Terceiros – P. Física |
00700 |
283 |
19.000,00 |
|||||||
|
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. de Terceiros – P. Jurídica |
00700 |
284 |
9.000,00 |
|||||||
|
12.361.0049.2.070
– Manutenção e gestão do ensino fundamental
|
|||||||||||
|
3.3.90.14.00 |
Diárias Civil |
00602 |
290 |
10.000,00 |
|||||||
|
3.3.90.30.00 |
Material de consumo |
00602 |
291 |
33.000,00 |
|||||||
|
4.4.90.52.00 |
Equipamentos e material permanente |
00602 |
300 |
15.000,00 |
|||||||
|
12.365.0050.2.080
– Pagto de pessoal e encargos dos Profss. em atuação no Mag. da Ed. Infantil |
|||||||||||
|
3.1.90.04.00 |
Contratação por tempo determinado |
00601 |
358 |
240.000,00 |
|||||||
|
SOMA |
|
|
|
505.000,00 |
|||||||
|
011.000 –
Secretaria Municipal de Comunicação |
|||||||||||
|
011.001 –
Secretaria Municipal de Comunicação |
|||||||||||
|
Código |
Elemento de Despesa |
Fonte |
Ficha |
Valor |
|||||||
|
04.131.0042.2.051
– Manutenção das atividades da Secretaria |
|||||||||||
|
3.1.90.11.00 |
Vencimentos e Vant. Fixas – Pessoal Civil |
00100 |
368 |
10.000,00 |
|||||||
|
SOMA |
|
|
|
10.000,00 |
|||||||
|
012.000 –
Secretaria Municipal de Ação Social |
|||||||||||
|
012.001 –
Secretaria Municipal de Ação Social |
|||||||||||
|
04.122.0016.2.071
– Manutenção das Atividades da Secretaria |
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Código |
Elemento de Despesa |
Fonte |
Ficha |
Valor |
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3.1.90.04.00 |
Contratação por tempo determinado |
00100 |
376 |
90.000,00 |
|||||||
|
SOMA |
|
|
|
90.000,00 |
|||||||
|
013.000 –
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura |
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|
013.001 –
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura |
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|
17.511.0035.2.052
– Manutenção, conservação de estradas vicinais e pontes |
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|
3.3.90.30.00 |
Material de consumo |
00100 |
449 |
5.000,00 |
|||||||
|
3.3.90.36.00 |
Outros Serviços de Terceiros – P. Física |
00100 |
450 |
5.000,00 |
|||||||
|
3.3.90.39.00 |
Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica |
00100 |
451 |
12.000,00 |
|||||||
|
4.4.90.51.00 |
Obras e Instalações |
00100 |
453 |
6.000,00 |
|||||||
|
18.601.0036.1.091
– Patrulha mecanizada |
|||||||||||
|
4.4.90.52.00 |
Equipamentos e material permanente |
00100 |
464 |
10.000,00 |
|||||||
|
20.601.0014.2.053
– Manutenção das Atividades da Secretaria |
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|
3.1.90.11.00 |
Vencimentos e vantagens fixas – P.civil |
00100 |
467 |
80.000,00 |
|||||||
|
3.3.90.30.00 |
Material de consumo |
00100 |
469 |
5.000,00 |
|||||||
|
3.3.90.33.00 |
Passagens e despesas com locomoção |
00100 |
470 |
5.000,00 |
|||||||
|
4.4.90.51.00 |
Obras e Instalações |
00100 |
473 |
5.000,00 |
|||||||
|
4.4.90.52.00 |
Equipamentos e material permanente |
00100 |
474 |
10.000,00 |
|||||||
|
4.4.90.61.00 |
Aquisição de imóvel |
00400 |
475 |
10.000,00 |
|||||||
|
SOMA |
|
|
|
153.000,00 |
|||||||
|
014.000 –
Secretaria Municipal de Obras |
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|
014.001 –
Secretaria Municipal de Obras |
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04.122.0019.2.044
– Manutenção das Atividades de Administração e Supervisão de obras |
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|
Código |
Elemento de Despesa |
Fonte |
Ficha |
Valor |
|||||||
|
3.1.90.11.00 |
Vencimentos e vantagens fixas – P. civil |
00100 |
481 |
50.000,00 |
|||||||
|
3.3.90.33.00 |
Passagens e despesas com locomoção |
00100 |
484 |
5.000,00 |
|||||||
|
3.3.90.36.00 |
Outros Serviços de Terceiros – P. Física |
00100 |
486 |
8.000,00 |
|||||||
|
3.3.90.39.00 |
Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica |
00100 |
487 |
5.000,00 |
|||||||
|
17.512.0041.1.027
– Ações do CEX, CIDE, DFM e CFH |
|||||||||||
|
3.3.90.30.00 |
Material de consumo |
00200 |
504 |
4.000,00 |
|||||||
|
3.3.90.36.00 |
Outros Serviços de Terceiros – P. Física |
00200 |
505 |
4.000,00 |
|||||||
|
3.3.90.39.00 |
Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica |
00200 |
506 |
20.000,00 |
|||||||
|
4.4.90.51.00 |
Obras e Instalações |
00200 |
507 |
37.000,00 |
|||||||
|
SOMA |
|
|
|
133.000,00 |
|||||||
|
015.000 –
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos |
|||||||||||
|
015.001 –
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos |
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|
Código |
Elemento de Despesa |
Fonte |
Ficha |
Valor |
|||||||
|
15.451.0034.1.089
– Reluz |
|||||||||||
|
3.3.90.39.00 |
Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica. |
00100 |
515 |
50.000,00 |
|||||||
|
4.4.90.51.00 |
Obras e Instalações |
00100 |
516 |
112.000,00 |
|||||||
|
4.4.90.51.00 |
Obras e Instalações |
00100 |
517 |
9.000,00 |
|||||||
|
15.451.0034.2.034
– Manutenção dos serviços administrativos da secretaria |
|||||||||||
|
3.3.90.30.00 |
Material de consumo |
00100 |
526 |
317.000,00 |
|||||||
|
SOMA |
|
|
|
488.000,00 |
|||||||
|
TOTAL |
|
|
|
2.853.000,00 |
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